國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2011年部門預(yù)算
按照國務(wù)院有關(guān)財(cái)政預(yù)算公開的部署和要求，依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務(wù)院令第492號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開工作的指導(dǎo)意見》（財(cái)預(yù)〔2010〕31號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于批復(fù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2011年部門預(yù)算的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕185號(hào)）， 現(xiàn)將國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局2011年部門預(yù)算公布如下：
一、2011年預(yù)算總體收支情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局部門預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，總局機(jī)關(guān)及離退休干部局、27個(gè)省級(jí)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位、76個(gè)監(jiān)察分局、29個(gè)直屬事業(yè)單位及社團(tuán)的收支均包含在部門預(yù)算中。財(cái)政部核定我局2011年一般預(yù)算收入343765.71萬元（含財(cái)政撥款131508.67萬元）；一般預(yù)算支出343765.71萬元（含財(cái)政撥款131508.67萬元），其中：基本支出231762.62萬元（含財(cái)政撥款88195萬元），項(xiàng)目支出73077.53萬元（含財(cái)政撥款43313.67萬元）。具體如下：
（一）2011年度收入預(yù)算總計(jì)343765.71萬元。
1．財(cái)政撥款131508.67萬元。為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入94952.26萬元。主要為所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3．事業(yè)單位經(jīng)營收入37685.96萬元。主要為所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入49453.67萬元。指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是所屬各單位的固定資產(chǎn)處置收入、利息收入、非本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入、從其他部門取得的財(cái)政補(bǔ)助收入等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額885.95萬元。主要是所屬事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年的財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)29279.2萬元。是以前年度未使用完，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)安排使用的資金。
（二）2011年支出預(yù)算總計(jì)343765.71萬元。
1.教育支出41676.07萬元。指所屬事業(yè)單位華北科技學(xué)院和湖南長沙安全培訓(xùn)中心的基本支出和項(xiàng)目支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出14077.6萬元，主要是所屬事業(yè)單位中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.文化體育與傳媒支出10087.19萬元，指所屬文化出版類事業(yè)單位的支出。具體為中國煤礦文工團(tuán)、中國安全生產(chǎn)報(bào)社支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出35714.54萬元。指用于行政事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部管理機(jī)構(gòu)的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出43405.7萬元。指所屬醫(yī)療衛(wèi)生單位煤炭總醫(yī)院的支出和行政單位醫(yī)療補(bǔ)助支出。
6.資源勘探電力信息等事務(wù)181238.23萬元。全部為安全監(jiān)管支出，包括所屬行政和事業(yè)單位的基本支出以及用于安全監(jiān)管監(jiān)察、應(yīng)急指揮救援、監(jiān)察車輛及監(jiān)察設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、煤礦安全生產(chǎn)許可證以及基本建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
7.住房保障支出10653.85萬元。指用于總局機(jī)關(guān)及局屬單位按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等支出。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年6912.53萬元。指預(yù)計(jì)需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
二、2010年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況
2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)113707.51萬元，財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)134347.85萬元，比年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加20640.34萬元。具體情況如下：
（一）教育（類）普通教育（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)為28512.23萬元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加13655.65萬元，主要原因是財(cái)政追加安排了高?；瘋Y金和獎(jiǎng)助學(xué)金等；教育（類）職業(yè)教育（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)659.08萬元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。
（二）科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)618.36萬元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同；科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)1115萬元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同；科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)49萬元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。
（三）文化體育與傳媒（類）文化（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)601.06萬元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同；文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)150.35萬元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出21463.17萬元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加362.8萬元，主要原因是根據(jù)年度中間實(shí)際增人增資情況，財(cái)政追加安排了離退休經(jīng)費(fèi)。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）公立醫(yī)院（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)803.87萬元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同；醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)1000萬元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。
（六）資源勘探電力信息等事務(wù)（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）支出73215.73萬元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加6621.89萬元，主要原因是財(cái)政增加安排了安全生產(chǎn)科技支撐體系礦山實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目和平頂山應(yīng)急救援基地項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等，同時(shí)其中也貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的指示精神，對(duì)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了壓減。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)6160萬元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。
三、2011年財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2011年安全監(jiān)管總局財(cái)政撥款支出預(yù)算131508.67萬元。具體情況如下：
（一）教育（類）普通教育（款）支出預(yù)算18816.86萬元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少9695.37萬元，減少34%，主要是2011年未安排高校化債資金；教育（類）職業(yè)教育（款）支出預(yù)算598.9萬元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少60.18萬元，減少9.13%，主要是基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年安排減少。
（二）科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）支出預(yù)算645.36萬元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加27萬元，增加4.37%，主要是所屬事業(yè)單位中國安全生產(chǎn)科學(xué)院基本事業(yè)經(jīng)費(fèi)微調(diào)；科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）支出預(yù)算1350萬元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加235萬元，增加21.08%，主要是根據(jù)財(cái)政部核定的中央級(jí)科學(xué)事業(yè)單位修繕購置規(guī)劃調(diào)整；科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）支出預(yù)算49萬元，與2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。
（三）文化體育與傳媒（類）文化（款）支出預(yù)算606.37萬元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加5.31萬元，增加0.88%，主要是中國煤礦文工團(tuán)事業(yè)經(jīng)費(fèi)微調(diào)；文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）支出預(yù)算151.62萬元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1.27萬元，增加0.84%，主要是所屬事業(yè)單位中國安全生產(chǎn)報(bào)社基本事業(yè)經(jīng)費(fèi)微調(diào)。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出預(yù)算23161.37萬元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1698.2萬元，增加7.91%，主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出增加。按規(guī)定清理規(guī)范津貼補(bǔ)貼資金列支渠道，原用于發(fā)放規(guī)范津貼補(bǔ)貼的收入納入部門預(yù)算，支出由預(yù)算資金安排，相應(yīng)增加財(cái)政撥款預(yù)算。同時(shí)，按照有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位離退休人員2010年規(guī)范津貼補(bǔ)貼所需資金有一部分是通過動(dòng)用以前年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的，2011年可動(dòng)用的財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）公立醫(yī)院（款）支出預(yù)算810.18萬元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加6.31萬元，增加0.78%，主要是所屬事業(yè)單位煤炭總醫(yī)院事業(yè)經(jīng)費(fèi)微調(diào)；醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）支出預(yù)算1000萬元，與去年持平。
（六）資源勘探電力信息等事務(wù)（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）支出預(yù)算79769.01萬元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加6553.28萬元，增加8.95%，主要原因：一是調(diào)高應(yīng)急指揮中心、礦山救援中心、調(diào)度中心3個(gè)參公單位和檔案館、國際交流中心2個(gè)定員定額試點(diǎn)事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)定額水平所增加經(jīng)費(fèi)；二是根據(jù)中央編辦批復(fù)的111個(gè)省級(jí)煤監(jiān)機(jī)構(gòu)附屬事業(yè)單位，增加核定事業(yè)經(jīng)費(fèi)；三是增加在職人員規(guī)范津貼補(bǔ)貼支出預(yù)算；四是增加了部分安全監(jiān)管監(jiān)察項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；五是增加了部分基本建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出預(yù)算4550萬元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少1610萬元，減少26.14%，主要是按政策規(guī)定一次性購房補(bǔ)貼減少。
具體預(yù)算情況詳見附表?！ ?/p>
二〇一一年五月五日
