一、主要職能

    （一）承辦國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組的日常工作；

    （二）研究擬定扶貧開發(fā)工作的政策、規(guī)劃并組織實施；

    （三）協(xié)調(diào)社會各界的扶貧工作，協(xié)調(diào)組織中央國家機關(guān)定點扶貧工作和東部發(fā)達地區(qū)支持西部貧困地區(qū)的扶貧協(xié)作工作；

    （四）擬定農(nóng)村貧困人口和國家扶貧開發(fā)工作重點縣的扶持標準，研究提出確定和撤消貧困縣的意見；

    （五）組織對扶貧開發(fā)情況進行統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，指導扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計信息工作；

    （六）協(xié)調(diào)擬定中央財政專項扶貧資金分配方案，指導、檢查、監(jiān)督扶貧資金的使用，指導跨省區(qū)重點扶貧項目；

    （七）組織開展扶貧開發(fā)宣傳工作；

    （八）負責有關(guān)扶貧的國際交流與合作；

    （九）承擔全國貧困地區(qū)干部扶貧開發(fā)培訓工作；

    （十）承辦國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組交辦的其他事項。

    二、部門預算單位構(gòu)成

    國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室(以下簡稱國務(wù)院扶貧辦)為中央財政一級預算單位。2012年部門預算反映的是辦機關(guān)和國務(wù)院扶貧辦外資項目管理中心、中國國際扶貧中心、全國貧困地區(qū)干部培訓中心、中國扶貧發(fā)展中心四個直屬事業(yè)單位收支預算情況。

    三、表格內(nèi)容說明

    (一)關(guān)于公共預算收支總表的說明

    2012年部門收支預算10,628.23萬元(具體數(shù)據(jù)見表格)，比2011年執(zhí)行數(shù)增加596.76萬元，增幅5.95%，略有增加。增加的主要原因：一是圍繞新十年扶貧綱要的發(fā)展目標，2012年開展全國集中連片特困地區(qū)規(guī)劃編制工作；二是事業(yè)收入有所增加。

    （二）關(guān)于公共預算收入表的說明

    2012 年公共預算收入10,628.23萬元，其中：財政撥款收入7,142.62萬元，占67.20 %；事業(yè)收入2,994.61萬元，占28.18%；其他收入491萬元，占4.62 %。

    （三）關(guān)于公共預算支出表的說明

    2012 年公共預算支出10,628.23 萬元，其中：基本支出2,736.42萬元，占25.75%；項目支出7,891.81 萬元，占74.25%。

    （四）關(guān)于公共預算財政撥款支出表的說明

    <一>財政撥款預算規(guī)模變化情況

    2012年公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為7,142.62萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)（執(zhí)行數(shù)是當年財政撥款數(shù)加當年國庫集中支付結(jié)余數(shù)）增加161.94萬元，增長2.32%，略有增加。增加的主要原因是：圍繞新十年扶貧綱要的發(fā)展目標，2012年開展全國集中連片特困地區(qū)規(guī)劃編制工作。

    <二>財政撥款預算結(jié)構(gòu)情況

    2012 年公共預算財政撥款支出用于以下方面：外交（類）支出40萬元，占0.56%；社會保障和就業(yè)（類）支出59.25萬元，占0.83%；農(nóng)林水事務(wù)（類）支出6,878.37萬元，占96.30%；住房保障支出（類）支出165萬元，占2.31%。

    <三>財政撥款預算具體使用安排情況。2012 年財政撥款預算數(shù)7,142.62萬元，具體情況如下：

    1、外交（類）其他外交支出（款）40萬元，與2011年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于“亞州國家發(fā)展(減貧)理論與實踐研修班”。

    2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）59.25萬元。主要用于離退休人員的退休經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部局的支出。

    （1）歸口管理的行政單位離退休支出（項）42.56萬元。比2011年執(zhí)行數(shù)增加3.08萬元，增幅為7.81%。增加的主要原因是機關(guān)增加1名退休人員。

    （2）事業(yè)單位離退休支出（項）16.69萬元。比2011年執(zhí)行數(shù)減少7.96萬元，減幅為32.30%。

    3、農(nóng)林水事務(wù)支出2012年年初預算數(shù)6,878.37萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加171.82萬元，增幅為2.56%。部門預算農(nóng)林水事務(wù)支出主要用于開展全國農(nóng)村扶貧開發(fā)工作的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出：一是全國集中連片特困地區(qū)規(guī)劃編制工作、扶貧專項調(diào)研和課題研究、革命老區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、貧困地區(qū)防災(zāi)減災(zāi)及災(zāi)后重建、全國扶貧統(tǒng)計監(jiān)測體系建設(shè)、貧困地區(qū)各類干部培訓、雨露計劃農(nóng)村貧困人口人力資源開發(fā)、財政扶貧資金績效考評等專項業(yè)務(wù)；二是我國政府與聯(lián)合國開發(fā)計劃署（UNDP）共同合作，幫助發(fā)展中國家增強減貧能力建設(shè)，開展國際減貧研究，完善國際減貧培訓體系。

    （1）行政運行支出（項）591.87萬元，為基本支出。比2011年執(zhí)行數(shù)增加43.46萬元，增幅為7.93%。增加的主要原因是機關(guān)增加在編人員。

    （2）一般行政管理事務(wù)支出（項）812.13萬元，為項目支出。比2011年執(zhí)行數(shù)減少230萬元，減幅為22.07%。

    （3）扶貧事業(yè)機構(gòu)支出（項）359.69萬元，為基本支出。比2011年執(zhí)行數(shù)增加5.28萬元，增幅為1.49%。

    （4）其他扶貧支出（項）5114.68萬元，為項目支出。比2011年執(zhí)行數(shù)增加353.08萬元，增幅為7.42%。增加的主要原因是：圍繞新十年扶貧綱要的發(fā)展目標，2012年開展全國集中連片特困地區(qū)規(guī)劃編制工作。

    4、住房保障支出2012年年初預算數(shù)為165萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少5萬元，減幅為2.94%。住房保障支出主要用于扶貧辦機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

    （1）住房公積金（項）85萬元。與2011年執(zhí)行數(shù)持平。

    （2）提租補貼（項）17萬元。與2011年執(zhí)行數(shù)持平。

    （3）購房補貼（項）63萬元。比2011年執(zhí)行數(shù)減少5萬元，減幅為7.36%。

    (五)關(guān)于政府性基金預算支出表的說明

    2012年年初批復國務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室的部門預算無政府性基金預算。

    四、2012年部門預算科目名詞解釋

    （一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    （三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    （四）外交（類）其他外交支出（款）：指政府機關(guān)開展外交外事活動的支出。

    （五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部局的支出。

    1.歸口管理的行政單位離退休：指辦機關(guān)離退休并歸口統(tǒng)一管理的離退休人員經(jīng)費支出。

    2.事業(yè)單位離退休：指人員經(jīng)費由財政補助的事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。（六）農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）：指用于農(nóng)村扶貧開發(fā)專項和部門工作經(jīng)費的支出。

    1.行政運行：指用于行政單位保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

    2.一般行政管理事務(wù)：指行政單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的項目支出。

    3．扶貧事業(yè)機構(gòu)：指用于扶貧辦事業(yè)單位保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

    4．其他扶貧支出：指扶貧辦事業(yè)單位為完成扶貧工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于扶貧專項業(yè)務(wù)工作的項目支出。

    （七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指扶貧辦機關(guān)及所屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

    1.住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    2.提租補貼：指1999 年按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》( 國管房改字[1999]267 號)規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼，人均標準90 元/月。

    3.購房補貼：指1998 年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。

    （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    專此說明。

    附件：公共預算收支總表等（表1—表5）

二〇一二年四月二十四日