（二） 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

    2012年國家郵政局財(cái)政撥款支出46,257.16萬元，按支出功能分類，外交支出828.54萬元，社會(huì)保障和就業(yè)571.89萬元，交通運(yùn)輸43,839.12萬元，地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出201.5萬元，住房保障支出816.11萬元。上述功能分類中主要支出內(nèi)容：

    外交支出828.54萬元，主要用于按照萬國郵政聯(lián)盟等國際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)支出以及向萬國郵政聯(lián)盟和亞太郵政聯(lián)盟的捐贈(zèng)支出。2012 年決算數(shù)較 2012 年初預(yù)算數(shù)減少125.1萬元，下降 13.12%。主要是會(huì)費(fèi)支出減少。2012 年決算數(shù)較 2011 年決算數(shù)減少51.27萬元，下降 5.83%，原因同上。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出571.89萬元，用于國家郵政局離退休人員支出和離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。2012 年決算數(shù)較 2012 年初預(yù)算數(shù)增加94.09萬元，主要原因是2012年退休干部人員增加，相應(yīng)增加支出。2012 年決算數(shù)較2011年度決算數(shù)增加62.82萬元，增長12.34%，原因同上。

    交通運(yùn)輸支出43,839.12萬元，主要用于郵政行業(yè)法律法規(guī)規(guī)章制定與實(shí)施、郵政普遍服務(wù)和特殊服務(wù)監(jiān)督、郵政市場監(jiān)管、郵政行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管、郵政行業(yè)統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及信息服務(wù)、省以下機(jī)構(gòu)組建開辦及運(yùn)行費(fèi)等項(xiàng)目。2012 年決算數(shù)較 2012 年初預(yù)算數(shù)增加23,520.87萬元，主要原因是為適應(yīng)郵政行業(yè)發(fā)展需要，根據(jù)中央編辦發(fā)〔2012〕3號(hào)文件精神，2012年國家局新增省以下機(jī)構(gòu)357個(gè)，新增行政編制3528名，造成行政機(jī)構(gòu)和財(cái)政撥款開支人數(shù)增加、以及357個(gè)省以下機(jī)構(gòu)組建開辦費(fèi)增加；2012 年決算數(shù)較2011年度決算數(shù)增加24,201.24萬元，增長123.24%，原因同上。

    地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出201.5萬元，主要用于省郵政管理局地震災(zāi)后恢復(fù)重建。2012 年決算數(shù)較 2012 年初預(yù)算數(shù)增加201.5萬元，2012年預(yù)算數(shù)為零，2012年使用的是2011年結(jié)余數(shù)；比2011年度決算減少380.09萬元，減少65.35%。主要原因是2012年甘肅局災(zāi)后重建項(xiàng)目已經(jīng)基本完工，相應(yīng)減少支出。

    住房保障支出816.11萬元，主要用于國家郵政局及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼支出。2012 年決算數(shù)較 2012 年初預(yù)算數(shù)增加16.11萬元，增加2.01%，主要原因是人員增加造成；比2011年度決算減少169.10萬元，減少17.16%。其中：“住房公積金”2012年度決算489.88萬元，比2011年度決算減少7.23萬元，減少1.45%。主要原因是人員變動(dòng)，公積金提取基數(shù)降低；“購房補(bǔ)貼”2012年度決算306.18萬元，比2011年度決算減少161.91萬元，減少34.59%，主要原因是人員變動(dòng)，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低。

    （三）“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況說明

    “三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門（包括所屬行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、事業(yè)單位和其他事業(yè)單位）通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。國家郵政局2012年三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為2,574.69萬元，預(yù)算數(shù)為9,564.38萬元（年初預(yù)算數(shù)1,984.38萬元，由于機(jī)構(gòu)調(diào)整追加到9,564.38萬元），支出數(shù)比預(yù)算數(shù)減少6989.69萬元，下降率為73.08%，其中因公出國費(fèi)支出數(shù)363.82萬元，預(yù)算數(shù)378萬元，支出數(shù)比預(yù)算數(shù)減少14.18萬元，下降率為3.75%，主要原因是國家局厲行節(jié)約嚴(yán)格控制出國團(tuán)組；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出數(shù)1,437.99萬元，預(yù)算數(shù)8,413.22萬元，支出數(shù)比預(yù)算數(shù)減少6,975.23萬元，下降率為82.91%，主要原因是省級(jí)以下郵政管理機(jī)構(gòu)車輛購置費(fèi)預(yù)算為6,975萬元，由于受資金到位較晚和政府采購周期等原因在去年沒有執(zhí)行完造成的；公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)772.88萬元，預(yù)算數(shù)773.16萬元，支出數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，下降率為0.04%。

    注：1.“2012年度決算數(shù)”指“三公經(jīng)費(fèi)”當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的支出。

    2.“2012 年度預(yù)算數(shù)”指“三公經(jīng)費(fèi)”2012 年財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)。 

    1.因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。因公出國（境）費(fèi)2012年財(cái)政撥款決算數(shù)為363.82萬元。占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的14%。支出內(nèi)容：（1）參加重要國際會(huì)議支出240.67萬元, 共13個(gè)團(tuán)組，56人次。主要用于參加萬國郵聯(lián)行政理事會(huì)和郵政經(jīng)營理事會(huì)聯(lián)席會(huì)議、第四屆全球郵政監(jiān)管對(duì)話會(huì)、第五屆中日郵政政策對(duì)話、第25屆多哈萬國郵聯(lián)全權(quán)代表大會(huì)、中德第二屆“綠色物流”國際研討會(huì)、泰國電子商務(wù)和創(chuàng)新論壇、2012年亞太郵聯(lián)執(zhí)行理事會(huì)年會(huì)、海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議后續(xù)服務(wù)貿(mào)易協(xié)定磋商、兩岸2012郵政業(yè)務(wù)研討會(huì)及兩岸“快捷包裹”業(yè)務(wù)開通儀式等重要國際活動(dòng)。（2）調(diào)研、業(yè)務(wù)考察及亞太郵聯(lián)競選推動(dòng)等支出77.14萬元，共 6個(gè)團(tuán)組，22人次。主要用于出訪英國、德國、波蘭等國促進(jìn)郵政業(yè)發(fā)展與合作，出訪蒙古、柬埔寨、老撾、越南、尼泊爾等亞太郵聯(lián)成員國尋求競選支持等。（3）境外培訓(xùn)支出46.01萬元，共5個(gè)團(tuán)組，30人次。主要用于郵政人才培訓(xùn)等方面。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2012年國家郵政局公務(wù)用車數(shù)為212輛，新增357家三級(jí)機(jī)構(gòu)由于尚未購置公務(wù)用車臨時(shí)租用社會(huì)車輛，購置及運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)共計(jì)1,438萬元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的56%。支出內(nèi)容為國家郵政局及所屬事業(yè)單位車輛的租用費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過橋過路費(fèi)等運(yùn)行支出。2012年6月國家郵政局減少公務(wù)用車6輛。

    3.公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)接待費(fèi)2012年財(cái)政撥款決算數(shù)為773萬元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的30%。其中涉外公務(wù)接待支出337萬元，國內(nèi)公務(wù)接待支出436萬元。主要用于國家郵政局及所屬事業(yè)單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)支出的接待費(fèi)，包括在接待地發(fā)生的交通、住宿及工作餐費(fèi)等支出。

    （四）“行政經(jīng)費(fèi)”支出情況說明

    匯總2012年度本部門行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行行政管理職責(zé)，維持機(jī)關(guān)運(yùn)行開支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)數(shù)為28,918.48萬元，2011年行政經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)數(shù)為15,164.99萬元，2012年比2011年增加13,753.49萬元，增長率為90.69%。主要原因一是由于省級(jí)以下郵政管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立，編制內(nèi)人員大幅增加；二是新成立的三級(jí)機(jī)構(gòu)由于無辦公場所，租賃費(fèi)支出較大造成財(cái)政預(yù)算撥款資金比上年大幅增加。

    四、名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    （三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    （四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    （五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    （六）外交（類）國際組織（款）：反映向國際組織繳納的會(huì)費(fèi)、捐款、聯(lián)合國維和攤款以及股金、基金等支出。

    國際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）：反映我國批準(zhǔn)參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。

    國際組織贈(zèng)款（項(xiàng)）：反映以我國政府名義，向國際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。

    （七）社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

    歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

    （八）交通運(yùn)輸（類）支出：指國家郵政局郵政業(yè)方面的支出，包括行政單位的基本支出，郵政業(yè)監(jiān)管方面的支出以及其他未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

    （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

    （十二）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼，以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

    購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。