國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算

目 錄

    第一部分 國務(wù)院辦公廳概況
        一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
        二、主要職能
    第二部分 國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算表
        一、公共預(yù)算收支總表
        二、公共預(yù)算收入表
        三、公共預(yù)算支出表
        四、公共預(yù)算財政撥款支出表
        五、政府性基金預(yù)算支出表
    第三部分 國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算安排情況的說明
    第四部分 名詞解釋

第一部分
國務(wù)院辦公廳概況

    一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
    納入國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算編制范圍的單位包括國務(wù)院辦公廳和國務(wù)院研究室（其財務(wù)及后勤服務(wù)由國務(wù)院辦公廳代管）兩個部門。
    二、 主要職能
    國務(wù)院辦公廳為協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志處理國務(wù)院日常工作的機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：
    （一）負(fù)責(zé)國務(wù)院會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項。
    （二）協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘試鴦?wù)院、國務(wù)院辦公廳名義發(fā)布的公文。
    （三）研究國務(wù)院各部門和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府請示國務(wù)院的事項，提出審核意見，報國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
    （四）督促檢查國務(wù)院各部門和地方人民政府對國務(wù)院決定事項及國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時向國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
    （五）負(fù)責(zé)國務(wù)院值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
    （六）協(xié)助國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由國務(wù)院組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。
    （七）指導(dǎo)、監(jiān)督全國政府信息公開工作。
    （八）辦理國務(wù)院或國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
     國務(wù)院研究室（正部級）是為國務(wù)院主要領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)的國務(wù)院辦事機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：
    （一）負(fù)責(zé)組織或參與對改革開放和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究和決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。
    （二）負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》，牽頭組織國務(wù)院重要會議的文件起草，參與黨中央重要會議的文件起草工作。
    （三）根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨(dú)或組織、協(xié)同有關(guān)方面起草、修改國務(wù)院有關(guān)重要文件，起草國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志部分重要講話等文稿。
    （四）對國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)形勢、各主要國家經(jīng)濟(jì)政策和社會發(fā)展政策進(jìn)行分析和研究，提出政策建議。收集、分析、整理和報送經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為國務(wù)院決策提供參考建議。
    （五）承辦國務(wù)院交辦的其他事項。

第二部分
國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算表

    表1：

公共預(yù)算收支總表

    表2：

公共預(yù)算收入表

    表3：

公共預(yù)算支出表

    表4：

公共預(yù)算財政撥款支出表

    表5：

政府性基金預(yù)算支出表

第三部分
國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算安排情況的說明

    一、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年公共預(yù)算收支情況的說明
    國務(wù)院辦公廳2012年收支總預(yù)算37993.62萬元，比2011年增加1848.13萬元，主要是一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）支出增加。具體情況如下：
    （一）收入預(yù)算總計37993.62萬元。
    1.財政撥款收入31674.62萬元，占總收入的83.37%。
    2.其他收入260萬元，占總收入的0.68%。
    3.上年結(jié)轉(zhuǎn)6059萬元，占總收入的15.95%。
    （二）支出預(yù)算總計37993.62萬元。
    1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）35224.48萬元，占總支出的92.71%。
    2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）1700.14萬元，占總支出的4.48%。
    （1）歸口管理的行政單位離退休（項）2012年預(yù)算支出數(shù)為1401.94萬元，占社會保障和就業(yè)支出的82.46%。
    （2）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項）2012年預(yù)算支出數(shù)為298.2萬元，占社會保障和就業(yè)支出的17.54%。
    3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）1069萬元，占總支出的2.81%。
    （1）住房公積金（項）2012年預(yù)算支出數(shù)為670萬元，占住房保障支出的62.68%。
    （2）提租補(bǔ)貼（項）2012年預(yù)算支出數(shù)為115萬元，占住房保障支出的10.76%。
    （3）購房補(bǔ)貼（項）2012年預(yù)算支出數(shù)為284萬元，占住房保障支出的26.56%。
    二、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年公共預(yù)算財政撥款支出情況的說明
    2012年國務(wù)院辦公廳部門預(yù)算財政撥款支出數(shù)為31674.62萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加7253.6萬元，增長29.7%。具體情況如下：
    （一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款），2012年財政撥款預(yù)算支出數(shù)為29088.48萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加7215.31萬元,增長32.99%，主要是由于2011年動用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排預(yù)算的力度大，2012年可用財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。同時，2012年新增國務(wù)院小禮堂維修改造等支出，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
    （二）文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款），2012年未安排財政撥款預(yù)算支出，比2011年執(zhí)行數(shù)減少77萬元，主要是一次性支出減少。
    （三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），2012年財政撥款預(yù)算支出數(shù)為1672.14萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加106.29萬元,增長6.79%。其中：
    1.歸口管理的行政單位離退休（項）2012年財政撥款預(yù)算支出數(shù)為1373.94萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加73.14萬元,增長5.62%，主要是離退休人員數(shù)增加，基本支出相應(yīng)增加。
    2.離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項）2012年財政撥款預(yù)算支出數(shù)為298.2萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加33.15萬元,增長12.5%，主要是離退休人員管理機(jī)構(gòu)編制內(nèi)在職人員數(shù)增加，基本支出相應(yīng)增加。
    （四）住房保障支出（類）住房改革支出（款），2012年財政撥款預(yù)算支出數(shù)為914萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加9萬元,增長0.99%。其中：
    1.住房公積金（項）2012年財政撥款預(yù)算支出數(shù)為670萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加15萬元,增長2.29%。主要是執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，住房公積金的計算基數(shù)相應(yīng)提高，財政撥款預(yù)算支出相應(yīng)增加。
    2.提租補(bǔ)貼（項）2012年財政撥款預(yù)算支出數(shù)為110萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加10萬元,增長10%。主要是2012年可用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，財政撥款預(yù)算支出相應(yīng)增加。
    3.購房補(bǔ)貼（項）2012年財政撥款預(yù)算支出數(shù)為134萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少16萬元,下降10.67%。主要是2012年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補(bǔ)貼的職工人數(shù)減少，財政撥款預(yù)算支出相應(yīng)減少。
    三、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年公共預(yù)算政府性基金預(yù)算支出情況的說明
    國務(wù)院辦公廳2012年無政府性基金支出預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入，指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
    二、其他收入，指上述“財政撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
    三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    四、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款），指用于保障國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
    五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），指用于國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員的經(jīng)費(fèi)及離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。
    （一）歸口管理的行政單位離退休，指國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
    （二）離退休人員管理機(jī)構(gòu)，指國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員管理機(jī)構(gòu)為機(jī)關(guān)離退休人員提供管理服務(wù)的支出。
    六、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
    （一）住房公積金，指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
    （二）提租補(bǔ)貼，指1999年按照《關(guān)于在京中央和國家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》（國管房改字[1999]267號）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。
    （三）購房補(bǔ)貼，指1998年住房貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
    七、基本支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    八、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。